บันทึกการส่งมอบ ราคาซื้อ คู่ค้า และการรับสินค้าเข้าคลัง
คู่มือนี้เหมาะสำหรับ: เจ้าของกิจการและผู้จัดการ ก่อนแก้ไขข้อมูล โปรดตรวจสอบว่าเลือกสาขาถูกต้องแล้ว
ก่อนเริ่มต้น
- เข้าสู่พื้นที่ทำงานที่ต้องการ แล้วตรวจสอบชื่อสาขาที่ด้านบนของหน้า
- เตรียมข้อมูลที่จะกรอก สำหรับการตั้งค่าการชำระเงินและการเชื่อมต่อระบบ ต้องมีรายละเอียดการเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการด้วย
- หากไม่พบรายการที่ต้องการ ให้ตรวจสอบแพ็กเกจและสิทธิ์ของบทบาทของคุณ
ขั้นตอนการตั้งค่า
- เพิ่มผู้จัดจำหน่าย กรอกชื่อ ข้อมูลติดต่อ และรายละเอียดทางธุรกิจ
- เพิ่มรายการจัดซื้อ เลือกคลัง วันที่ ผู้จัดจำหน่าย และรายการสินค้า
- ระบุจำนวนและราคา ตรวจสอบหน่วยและยอดรวมของเอกสาร
- บันทึกการรับสินค้าเข้าบัญชี อย่าแก้ไขยอดคงเหลือด้วยตนเองแทนการบันทึกเอกสาร
ตรวจสอบผลลัพธ์
ยอดคงเหลือเพิ่มตามจำนวนที่ซื้อ ต้นทุนซื้ออัปเดตตามกฎการบันทึกบัญชี และดูเอกสารได้ในประวัติ
หากพบปัญหา
- รีเฟรชหน้าแล้วเลือกสาขาอีกครั้ง ข้อมูลบางส่วนจะแสดงเฉพาะในสาขาที่เลือกเท่านั้น
- ตรวจสอบช่องที่จำเป็น รูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ วันที่ และตัวเลข ข้อผิดพลาดในการบันทึกจะแสดงทางด้านขวาใต้แถบหัวเว็บ
- อย่าสร้างรายการซ้ำทันทีเพียงเพราะระบบตอบสนองช้า ให้เปิดรายการและตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลถูกสร้างแล้วหรือยัง